2021年度湖南省教育生产装备处部门决算说明目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南省教育生产装备处
概况
一、 部门职责
湖南省教育生产装备处主要职责：负责拟定全省中小学实验室建设的规划，并组织实施；拟定各类学校实验用房、建筑设施及有关仪器设备配备标准、管理制度，并监督实施；拟定实验教师和实验人员的配备标准，并组织业务培训；负责制定中小学理科实验目录，开展实验教学研究，指导开展学生实验操作能力考核工作，组织开展自制教具和实验教学效果的检查评比；指导教仪设备新产品开发研究，负责教育装备产品质量管控工作；管理和指导勤工俭学工作，充分发挥规划、协调、指导、服务和监督作用；指导、协调全省中小学校外教育场所建设，开展校外教育活动；承担省中小学幼儿园校车安全管理工作领导小组办公室的日常工作。指导全省中小学图书馆（室）的建设、配备、管理、应用、培训、评估等工作。省政务服务中心教育窗口接待服务和协助审批等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我处设置8 个内设机构，即：办公室、财务科、人事教育科、实验教学管理科、培训科、技术装备管理科、勤工俭学与综合实践管理科、校车与图书管理科。
（二）决算单位构成。我处 2021 年部门决算汇总单位构成，包括：湖南省教育生产装备处本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1998.47万元。与上年相比，减少101.52万元，减少4.83%，主要是贯彻厉行节约及疫情原因影响，公用支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1003.69万元，其中：财政拨款收入1003.22万元，占99.95%；其他收入0.47万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计994.78万元，其中：基本支出786.17万元，占79.03%；项目支出208.61万元，占20.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1994.85万元，与上年相比，减少39.7万元,减少1.95%，主要是本年度文明标兵奖金未发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出991.63万元，占本年支出合计的99.68%，与上年相比，财政拨款支出减少8.61万元，减少0.86%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出991.63万元，主要用于以下方面：教育支出872.63万元，占88.00%；文化体育与传媒支出1万元，占0.10%，社会保障和就业支出64万元，占6.45%，住房保障支
出54万元，占5.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为876.02万元，支出决算数为991.63万元，完成年初预算的113.20%，其中：
1.教育支出
年初预算为 758.02 万元，支出决算为 872.63 万元，完成年初预算的 115.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021 年年中追加装备事务管理各类专项 67 万元。
2.社会保障支出
年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，该项为单位缴纳的住房公积金。
3.住房保障支出
年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，该项为单位缴纳的基本养老保险费。
4. 文化体育与传媒支出
年初预算为0万元，支出决算为1万元，该项为年中追加的单位宣传支出补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度财政拨款基本支出 783.02 万元，其中：人员经费 720 万元，占基本支出的 91.95%,主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金 ；公用经费 63.02 万元，占基本支出的 8.05%，主要包括 主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2.24万元，完成预算的112%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2.24万元，完成预算的112%，与上年相比略有增加。
（二） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，,因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.24万元。其中：公务用车购置费及运行维护费2.24万元为公务用车运行维护费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出63.78万元，比上年决算数增加8.78万元，增加16.96%。主要原因是：单位新增职能职责，增加了政务窗口支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门基本支出中，开支会议费1万元，用于召开教育装备年度工作会议，人数35人，内容为教育装备及勤工俭学年初工作布置会及年末工作总结会；开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆， 为公务人员业务活动用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 。
十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
本部门按照财政绩效部门要求所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021年单位整体支出绩效目标管理的金额为 994.78万元，其中：基本支出786.17万元，项目支出208.61万元。
第四部分
名词解释
一、 机关运行经费 ：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、 “ 三公 ” 经费 ：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2021年湖南省教育装备处决算报表